主頁-欢迎您2138com太阳集团

中国政府网 | 国家体育总局 | 湖南省政府门户网站

欢迎您2138com太阳集团2022年部门预算公开

欢迎您2138com太阳集团 发布时间:2022-02-15 15:48 【字体:

  目录

  第一部分 2022年部门预算说明

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、省级专项资金预算汇总表

  21、省级专项资金绩效目标表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。

  2、研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

  4、统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

  6、组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  7、拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

  8、承办省人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室,离退休人员管理服务处、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、欢迎您2138com太阳集团本级

  2、湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、欢迎您2138com太阳集团装备服务中心、湖南省社会体育指导中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、郴州体育训练基地、湖南省体育场19家直属事业单位。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算55234.22万元,其中,一般公共预算拨款31839.89万元,政府性基金预算拨款14732.6万元,纳入专户管理的非税收入2753.73万元,中央财政补助3095万元(一般公共预算补助2824万元,政府性基金补助271万元);事业收入480.9万元(体育医院医疗事业收入480.9万元);事业单位经营服务收入5万元,上年结转结余2327.1万元。收入较去年减少3304.09万元,主要是一般公共预算拨款减少4709.14万元,政府性基金增加332.6万元,纳入专户管理的非税收入增加58.3万元,中央财政补助增加2076万元,事业收入增加52.35万元,上年结转结余减少1114.2万元。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算55234.22万元,其中,一般公共服务5.51万元,教育7196.37万元,科学技术1.8万元,文化旅游体育与传媒27303.05万元;社会保障与就业2045.07万元;卫生健康2007.64万元;住房保障1671.18万元;其他(用于体育事业的彩票公益金支出)15003.6万元。支出较去年减少3304.09万元,主要是一般公共服务支出减少204.49万元,教育支出减少1318.89万元,科学技术支出增加1.8万元,文化体育与传媒支出减少2766.93万元,社会保障和就业支出增加73.93万元,卫生健康支出增加99.28万元,住房保障支出增加210.61万元,灾害防治及应急管理支出减少3万元,其他支出增加603.6万元(用于体育事业的彩票公益金支出)。

  需要说明的是,2021年为奥运会、全运会之年,奥运会经费700万元,全运会参赛备战2880万元,2022年没有相关预算,因此部门预算收支数较去年有所减少。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算36990.99万元,其中,一般公共服务支出5.51万元,占0.01%;教育支出4751.64万元,占12.85%;科学技术1.8万元;文化旅游体育与传媒支出27298.05万元,占73.8%;社会保障与就业支出1845.07万元,占4.98%;卫生健康支出1467.74万元,占3.97%;住房保障支出1621.18万元,占4.38%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数26745.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算10245.93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出5.51万元;教育支出1009.16万元,主要用于湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项、十四五基本建设规划等方面;科学技术1.8万元,主要用于社科基金专项课题;文化旅游体育与传媒支出9225.74万元,主要用于全民健身场地器材补短板,运动员伙食补助和常年比赛成绩奖,足球事业发展,局大院物业管理,退役运动员安置,体育行业特有工种职工技能鉴定,保密档案、绩效评价及内部控制信息化建设等业务专项、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面;社会保障和就业支出增加0.36万元,主要是2021年结转结余用于局本级建国初期参加革命工作的退休干部生活补助和医疗补贴,卫生健康支出3.36万元,主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门政府性基金支出预算15003.6万元,其中,用于体育事业的彩票公益金支出15003.6万元,占100%。具体安排情况如下:省级财政政府性基金用于奥运争光项4980.6万元,全民健身项目5439万元,公共场馆维修等项目4313万元;中央财政政府性基金补助用于第32届东京奥运会获得前8名成绩运动员的输送体校资助经费271万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年省体育局机关本级1家行政事业单位的机关运行经费475.49万元,比上年预算增加39.44万元,上升9.04%,主要是增列局机关办公楼水电费62万元。

  (二)“三公”经费预算:2022年省体育局机关本级、省体育人才交流服务中心等20家行政事业单位“三公”经费预算数为152.02万元,其中,公务接待费19.05万元,公务用车购置及运行费122.97万元(其中,公务用车购置费43.5万元,公务用车运行费79.47万元),因公出国(境)费10万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加29.03万元,主要是公务用车购置费增加43.5万元,拟购置公务用车两台,湖南省举重运动管理中心和湖南省射击运动管理中心各购置公务用车1台;进一步压减公务接待支出,公务接待预算比上年减少5.95万元;加强对公务车辆的管理,严格控制公车使用,公务用车运行维护费预算比上年减少8.52万元。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算23.9万元,拟召开部门工作会议,人数561人,内容为全省体育局长会议,局务扩大会议,第十九届亚运会总结会议,全省体育行业职业技能鉴定工作会议,全省老年体育工作会议,省体育总会常务委员工作会议,省体育标准化技术委员会成立会议等;培训费预算24.66万元,拟开展业务培训,人数583人,内容为局系统档案、保密业务培训,局系统人事干部培训,局系统财务人员业务培训,全省体彩公益金统计培训等;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额7550.59万元,其中,货物类采购预算4820.5万元;工程类采购预算700.09万元;服务类采购预算2030万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车45辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车40辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备12台。2022年拟新增配置公务用车2辆,其中特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为55234.22万元,其中,基本支出29776.69万元,项目支出25457.53万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


欢迎您2138com太阳集团

2022年2月17日


  第二部分 2022年部门预算表(详见附件)

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、省级专项资金预算汇总表

  21、省级专项资金绩效目标表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  (点击下载)欢迎您2138com太阳集团2022年部门预算表

【打印本页】【关闭窗口】

欢迎您2138com太阳集团2022年部门预算公开

22482417